Dependendo do contexto, pode ser feito de três formas possíveis:
- Se for uma venda pontual, ao emitir o documento, é possível escolher à linha o Motivo de Isenção.
- Se um determinado Cliente tiver esta característica (ex.: Intracomunitário ou Pais Terceiro), é possível configurar na Ficha do Cliente e, neste caso, a isenção é sempre sugerida na emissão dos documentos de venda, para este Cliente em particular.
- Se um determinado Artigo tiver esta característica (ex.: Obra de Construção Civil, quando o seu enquadramento fiscal o permita), é possível configurar na Ficha do Artigo e, neste caso, a isenção é sempre sugerida na emissão dos documentos de venda, para este Artigo em particular.
Abaixo apresentamos os passos necessários para emissão do documento de venda isento, com motivo de Autoliquidação ou para qualquer outro motivo de isenção.
Passos a seguir
Venda Pontual Isenta
- Ao emitir um Documentos de Venda, na linha, coluna IVA, selecionar ISENTO (imagem n.º 1);
- Clicar no ícone
para abrir lista com Motivos de Isenção de IVA;
- Selecionar o código do motivo de isenção que se aplica à venda;
- Prosseguir com o preenchimento do documento;
- Guardar.
Imagem n.º 1 - Coluna IVA
Cliente Isento
- Editar a ficha do Cliente em questão;
- No separador lateral direito, Classificação;
- No item Tipificação, ativar a opção Isento de IVA e selecionar o Motivo de Isenção.
- Guardar.
Artigo Isento
- Editar a ficha do Artigo em questão;
- No separador lateral direito, Geral;
- No campo IVA de Venda, selecionar a opção ISENTO - Isento;
- No campo Código Isenção selecionar o Motivo de Isenção.
- Guardar.
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