Abaixo apresentamos os passos necessários para emissão do Documento de Vendas com NIF estrangeiro. O processo é similar no caso de emissão de Documentos de Compras.
Passos a seguir
Ficha de Cliente
- Ir no menu Tabelas | Terceiros e Adicionar um novo Cliente.
- Preencher o Código e Nome do Cliente.
- No separador Geral, escolher na lista o País de faturação.
- Preencher o NIF do Cliente.
- No separador Morada Principal indicar a morada fiscal.
- Preencher os restantes dados da Ficha de Cliente.
- Guardar.
NOTA IMPORTANTE: não se encontra no âmbito deste artigo explanar a taxa de IVA ou motivo de Isenção de IVA a utilizar por operação e localização fiscal. O sistema sugere por defeito, com base no mercado a que o país está associado, mas poderá ser necessário alterar o regime de IVA no separador Classificação | Tipificação, campo Isento de IVA.
Edição documento
- Na emissão do documento, nas linhas, na coluna IVA, é possível alterar a Taxa ou Motivo de Isenção (clicar no ícone indicado).
- Preenchimento do documento.
- Guardar.
Ficha do País
Caso país não exista ou não esteja definido o mercado:
- Ir no menu Tabelas | Entidades | Países.
- Procurar por Código ou Nome do país.
- Editar / criar novo ficha do País.
- Definir no campo SAF-T o país, o qual tem os códigos previstos pela AT.
- Indicar o Idioma (opcional).
- Definir o Mercado ao qual o país pertence (obrigatório).
Cliente Indiferenciado
É comum ter clientes estrangeiros passantes, para os quais não se justifica a criação de uma Ficha de Cliente. Neste sentido, ver o artigo sugerido abaixo "Como criar um cliente indiferenciado".
Na emissão do documento de venda:
- Escolher o Cliente Indiferenciado.
- Indicar o NIF estrangeiro.
- No separador Moradas indicar o país de origem.
- Preencher o documento.
- Guardar.
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