Quando o cliente efetua o pagamento de uma Fatura e foi emitido o respetivo Recibo, ou quando é feita uma venda a pronto pagamento e tenha sido emitida uma Fatura-Recibo, caso seja necessário devolver o pagamento na totalidade ou parcialmente, é possível anular este pagamento por via da emissão de uma Devolução de Fatura/Recibo.
Abaixo apresentamos os passos necessários para a devolução do pagamento.
Passos a seguir
Devolução a dinheiro
- Criar um novo documento de vendas do tipo Devolução de Fatura/Recibo.
- Selecionar o Cliente do documento origem.
- Nas linhas do documento colocar um Artigo do tipo serviço.
- Preencher o campo Doc. Origem identificando o tipo de documento, série e número (ex. FT 1/100).
- Selecionar o Motivo da devolução no campo respetivo.
- Gravar.
Devolução da mercadoria
- Criar um novo documento de vendas do tipo Devolução de Fatura/Recibo.
- Selecionar o Cliente do documento origem.
- No botão de contexto
escolher a opção Importar (Fluxo doc.).
- Na janela pesquisar pelo documento origem e selecionar as linhas a devolver.
- Clicar no botão Confirmar.
- Gravar.
Artigos recomendados
Artigos que estão relacionados com o tema deste artigo.
- Nota de Crédito
- Anular Documento Certificado
- Devoluções e vales de reembolso
- Como registar uma devolução de um cliente?