Como fazer uma Nota de Crédito com e sem documento associado.
Passos a seguir
- Nota de Crédito com documento associado:
- Entrar na Gestão comercial;
- Aceder a Documentos - Vendas;
- Na opção documento, selecionar o documento NC-Nota de Credito;
- No ícone da roda dentada, selecionar importar(fluxo doc.);
- Selecionar na Classe o tipo de documentos Fatura;
- Selecionar a Fatura e as linhas / quantidades, que se pretende devolver e confirmar;
- As linhas a creditar são transportadas para o documento Nota de Crédito;
- Guardar.
- Nota de Crédito sem documento associado:
- Aceder a Tabelas - motivos de anulação;
- Criar um motivo de anulação, aplicando a opção de Devolução de clientes;
- Aceder a Documentos - Vendas;
- Na opção documento, selecionar o documento NC-Nota de Credito;
- Selecionar o cliente;
- Selecionar o artigo;
- Selecionar o motivo da devolução;
- Guardar.
- Poderá ver mais em detalhe no Vídeo Nota de crédito
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