A nota de liquidação a fornecedor não é considerada um documento fiscalmente relevante, pelo que pode ser removida diretamente do sistema, quando necessário.
NOTA: A opção Remover apenas se encontra disponível para documentos que não têm relevância fiscal, como é o caso das notas de liquidação a fornecedores.
Passos a seguir- Aceder ao menu Movimentos.
- Selecionar Contas Correntes.
- Entrar em Liquidações.
- Localizar e selecionar a nota de liquidação a fornecedor.
- Clicar na opção dos três pontos (menu de ações).
- Selecionar Remover.
- Confirmar a operação.
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