Ao emitir uma Fatura, esta gera um pendente em conta corrente. Uma vez a fatura paga, é necessário emitir o recibo de liquidação.
Ao emitir o recibo, a conta recorre fica regularizada e a fatura deixa de estar pendente de pagamento.
Passos a seguir
- Na opção Documentos secção Contas Correntes selecionar Liquidações
- No documento selecionar o tipo de terceiro Cliente / Fornecedor e o respetivo Código do terceiro;
- Selecionar o tipo de Documento de liquidação;
- Na grelha aparecem os pendentes em conta corrente do terceiro;
- Na coluna Sel. marcar o(s) documento(s) a liquidar;
- A coluna Pagar assume o valor na totalidade, mas é possível indicar valor parcial;
- Guardar.
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